xx
礦
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作流程
工作流程
1
、分專業(yè)確定負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)成立自評(píng)小組，制定各專業(yè)持續(xù)改進(jìn)工作制度，自查自評(píng)制度，獎(jiǎng)懲考核辦法
2
、每季度分專業(yè)開展自查自評(píng)，專業(yè)自評(píng)依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)
打分表
進(jìn)行自評(píng)打分，寫明扣分問題，逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人，按專業(yè)獎(jiǎng)懲考核辦法提供考核結(jié)果，分析問題產(chǎn)生的原因根源，制定改進(jìn)措施，落實(shí)整改，總結(jié)分析形成報(bào)告
開歸納分析會(huì)（
安全副
礦長組織）
3
、每季度上報(bào)安全管理部自評(píng)打分表（復(fù)印件）
隱患
/
問題清單（復(fù)印件）及電子版
自查自評(píng)報(bào)告總結(jié)（復(fù)印件）及電子版
績效考核明細(xì)表（復(fù)印件）及電子版
4
、每季度分專業(yè)，對(duì)外部標(biāo)準(zhǔn)化檢查（集團(tuán)公司及以上級(jí)別）問題及扣分原因，進(jìn)行逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人，按專業(yè)考核辦法提供考核結(jié)果，分析問題產(chǎn)生的原因根源，制定改進(jìn)措施，落實(shí)整改，總結(jié)分析形成報(bào)告
開歸納分析會(huì)（
安全副
礦長組織）
每季度上報(bào)安全管理部外部檢查
隱患
/
問題清單（復(fù)印件）及電子版
自查自評(píng)報(bào)告總結(jié)（復(fù)印件）及電子版
績效考核明細(xì)表（復(fù)印件）及電子版
5
、
每年底由
礦長
組織
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析
，
形成體系運(yùn)行分析報(bào)告
，制訂調(diào)整方案
每年年底各專業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)各專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行分析報(bào)告（包括工會(huì)職工訴求、安管部工傷、
調(diào)度非
傷事故），
改進(jìn)調(diào)整方案
、專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃（復(fù)印件及電子版），
調(diào)整方案的落實(shí)情況表（復(fù)印件及電子版）
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自查自評(píng)工作管理制度
1.
目的
依據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局以【
2020
】
16
號(hào)文件《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》要求，為了驗(yàn)證礦井各安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的
全面完成，不斷提高安全績效，
結(jié)合本礦實(shí)際，
特制定本制度。
2.
適用范圍
適用于本礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)開展過程。
3.
引用標(biāo)準(zhǔn)
《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》
4.
管理職責(zé)
4.1
礦井成立自查自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組：
分管安全生產(chǎn)的副礦長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長；
各專業(yè)副礦長及總工程師擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長；
各專業(yè)副總、安全管理部、技術(shù)部、調(diào)度室、瓦斯治理科等相關(guān)單位正職擔(dān)任自查自評(píng)小組成員。
4.2
領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作，決策自查自評(píng)過程的重大事項(xiàng)。各專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作具體事項(xiàng)。
4.3
各
專業(yè)副礦長或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人（由專業(yè)副礦長指定并報(bào)至安全管理部）組織本專業(yè)相關(guān)人員組成工作小組，建立自查自評(píng)工作制度，組織實(shí)施本專業(yè)自查自評(píng)活動(dòng)、歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)責(zé)任，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)報(bào)告，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自查自評(píng)過程和結(jié)論。
安全管理部負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)工作小組自查自評(píng)報(bào)告，形成礦井自查自評(píng)報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)措
施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4.4
自查自評(píng)辦法
各專業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
2020
年版各專業(yè)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》評(píng)分表為依據(jù)，對(duì)各專業(yè)相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)分考核。
4.4.1
制度保障
各專業(yè)以礦井實(shí)際為根本，以《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》為方法，制定各專業(yè)自查自評(píng)制度，保證每季度不少于一次的基本要求，對(duì)各專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
4.4.2
自查自評(píng)頻次
、范圍
依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》結(jié)合礦井實(shí)際，每季度第二個(gè)月中
旬為自查自評(píng)最后期限，由專業(yè)副礦長組織，各專業(yè)工作小組實(shí)施自查自評(píng)并對(duì)各專業(yè)進(jìn)行自查自評(píng)并形成報(bào)告，經(jīng)專業(yè)副礦長審批報(bào)至安全管理部。
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)范國包括全礦井生產(chǎn)經(jīng)營的全過程、職能部門、單位和各專業(yè)（１
.
理念目標(biāo)和礦長安全承諾；２
.
組織機(jī)構(gòu)；３
.
安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度；４
.
從業(yè)人員素質(zhì)；５
.
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；
6.
事故隱患排查治理；
7.
質(zhì)量控制；
8.
持續(xù)改進(jìn)）
。
5.
自查自評(píng)內(nèi)容及要求
5.1
人員要求
5.1.1
工作小組成員必須具備以下知識(shí)和能力
:
1)
熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；
2)
與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；
3)
掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)過程的能力；
4)
辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；
5)
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。
6)
工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及較好的身體素質(zhì)。
5.2
自查自評(píng)準(zhǔn)備
各專業(yè)工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)前向?qū)I(yè)副礦長提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
5.3
自評(píng)實(shí)施
5.3.1
現(xiàn)場考評(píng)
各專業(yè)工作小組根據(jù)自查自評(píng)計(jì)劃、依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法》相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢
問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄，填寫自查自評(píng)評(píng)分表。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題或隱患事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)
,
確定扣分項(xiàng)，
煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作制度
